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Para provedores que desejam informar na NF 21/22 o valor da alíquota de retenção do IRRF foi incluído na versão 108.52 um "coringa" que trás para o rodapé da nota o valor do imposto conforme configuração no contrato e plano de acesso do cliente. Legislações utilizadas como referência: instrução normativa 1.234/2012 e lei n.º 9.430, artigo 64.
O coringa vai gerar as informações em notas fiscais geradas em faturas vinculadas a contratos, em casos de derivação avulsa (faturas com composição fiscal não vinculadas ao contrato do cliente) a informação não será gerada.
ACESSO: Configurações → Técnico → clique para adicionar ou alterar um plano de acesso → avance para a tela de configuração fiscal:
ACESSO: Configurações → CRM → Cadastro de produtos → avance para a tela de configuração fiscal:
Observe que o campo IR (%) vai ficar habilitado somente quando for selecionado o tipo de NF 21 ou 22, pois são os modelos de nota mencionados na legislação. |
Para informações quanto ao valor do % do imposto consulte a legislação e/ou a sua contabilidade. Em caso de notas geradas para órgãos públicos a própria empresa pode indicar qual é o percentual que deve ser informado. |
Na abertura de uma nova competência foi incluído um novo coringa para o rodapé da NF: #retencao_ir#
Inclua ele no conteúdo na área Mensagem de rodapé, e quando for gerada NF para um contrato que tenha a configuração o seguinte texto será inserido automaticamente:
| (descrição do plano de acesso) - Retenção (percentual de retenção informado no plano de acesso)% Lei 9430: R$ (valor total de retenção em R$ conforme a derivação do plano de acesso) |
Para não precisar informar mensalmente em cada nova competência aberta o coringa manualmente basta incluí-lo no conteúdo padrão da mensagem de rodapé pois ele só vai constar nas notas de contratos e planos de acesso que tenham a configuração. Para torna-lo padrão basta acessar Configurações → Financeiro → Docs Fiscais - Config:
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ACESSO: módulo Financeiro → Painel do cliente → clique para adicionar um novo contrato → avance para a segunda tela:
ACESSO: módulo Financeiro → Painel do cliente → selecione o contrato do cliente → ferramenta de alteração → alterações gerais:
Mesmo que o plano de acesso tenha a informação do imposto informado o valor só vai constar na competência das notas fiscais de contratos que estejam com o campo habilitado. |
Com as configurações realizadas quando a NF for gerada em massa ou individualmente o coringa vai trazer as informações na área da mensagem de rodapé conforme exemplo abaixo.
Conforme a configuração serão geradas duas NFs (modelo 21 e 22) com os respectivos valores:
